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2017年度园林局部门决算说明

发布时间:2019-01-18 00:00 浏览量:{{ pvCount }} 【字体:

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    按照《福鼎市财政局关于批复福鼎市园林管理局单位2017年度部门决算的通知》(鼎财(建)决〔20181号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

    一、部门主要职责

    福鼎市园林管理局部门的主要职责是:负责城市园林绿化地系统规划,城市公园绿化、广场工程设计;负责城市改扩建工程、新建工程、开发区、住宅区项目绿化配套工程规划建设的指导、审查、工程竣工验收;负责对从事园林绿化规划、设计、工程施工单位资质审查,施工许可证核发工作;依法查处破坏城市绿化、美化违法的行为。

    二、部门决算单位基本情况

    从决算单位构成看,福鼎市园林管理局部门包括包括5个股室及1个下属事业单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称经费性质人员编制数在职人数
    福鼎市园林管理局财政核拨109
    福鼎市城区公园管理所财政拨补717


    三、部门主要工作总结

    2017年,园林局部门主要任务是:市委市政府的领导下,以三个代表重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,以党的十八大、十九大精神为指针,深入开展两学一做学习教育活动,根据市委市政府对园林工作的部署,积极推进我市园林绿化建设各项工作开。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

    (一)完成江滨南大道道路绿化提升、环城北路800米段附属绿化、鼎文化公园绿化提升、流美大桥西侧三角地绿化提升、山前石亭社区和回龙下小区绿化提升、华盛小区绿化提升,绿化提升改造面积3.5万平方米,城区渠化岛等重要节点景观提升。

    (二)双桂公园设施修缮等项目正在加快施工。

    (三)龙山公园莲花峰休闲廊架建设、岙里鳌峰山登山道建设工程、烟墩山(深云寺烽火台)登山道铺装工程也在稳步推进。

    (四)加强园林养护管理。

    (五)进一步优化园林审批服务。

    四、2017年决算收支总体情况

    2017年园林局部门年初结转和结余66.42万元,本年收入1790.92万元,本年支出1601.54万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0.07万元,年末结转和结余255.73万元。

    (一)2017年收入1790.92万元,比2016年决算数增加680.77万元,增长61.32具体情况如下:

    1.财政拨款收入598.74万元,其中政府性基金120万元。

    2.事业收入0万元。

    3.经营收入0万元。

    4.上级补助收入0万元。

    5.附属单位上缴收入0万元。

    6.其他收入1192.18万元。

    (二)2017年支出1601.54万元,比2016年决算数增加518.94万元,增长47.93具体情况如下:

    1.基本支出262.54万元。其中,人员支出242.27万元,公用支出20.27万元。

    2.项目支出1339万元。

    3.上缴上级支出0万元。

    4.经营支出0万元。

    5.对附属单位补助支出0万元。

    五、一般公共预算拨款支出决算情况

    2017年一般公共预算拨款支出478.74万元,比上年决算数增加19.86万元,增长4.33%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

    (一)事业单位离退休(20805025.62万元,较上年决算数增加3.52万元,增长167.62%。主要原因是退休人员增加,过节费增加。

    (二)机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050517.83万元,较上年决算数减少13.17万元,下降42.48%。主要原因是社保改革,基数调整。

    (三)机关事业单位职业年金缴费支出(20805060.82万元,较上年决算数增加0.46万元,增长35.94%。主要原因是退休人员增加。

    (四)事业单位医疗(210110212.35万元,较上年决算数增加1.2万元,增长10.76%。主要原因是年工资调整,缴费基数提高

    (五)城乡社区环境卫生(2120501306.88万元,较上年决算数减少122.02万元,下降28.45%。主要原因是城区绿化养护经费增加。

    (六)行政运行(2150601116.2万元,较上年决算数增加116.2万元,增长100%。主要原因是基本工资、津贴补贴科目调整。

    (七)住房公积金(221020118.23万元,较上年决算数增加1.5万元,增长8.96%。主要原因是年工资调整,缴费基数提高

    (八)其他支出(22999010.81万元,较上年决算数增加0.81万元,增长100%。主要原因是退休人员购房补贴支出。

    六、政府性基金支出决算情况

    2017年度政府性基金支出137.64万元,比上年决算数减少284.39万元,下降67.39%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

    (一)城市建设支出(2120803137.64万元,较2016年决算数减少84.39万元,下降38.01%。主要原因是部分工程款由城投公司、水投公司拨付。

    (二)土地开发支出(21208020万元,较2016年决算数减少200万元,下降)100%。主要原因是2017年无该项拨款安排支出。

    七、财政拨款基本支出决算情况

    2017年度财政拨款基本支出260.54万元,其中:

    (一)人员经费242.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费18.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

    2017年度三公经费一般公共预算拨款4.10万元,同比下降21.07%。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费0万元,2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,主要是:没有该项经费支出。
    (二)公务用车购置及运行费3.32万元。其中:公务用车购置费0万元,购置0辆。公务用车运行费3.32万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降18.93%,主要是:严格执行八项规定,节约开支。
    (三)公务接待费0.77万元。主要用于工程业务等方面的接待活动等方面的接待活动等方面的接待活动,累计接待15批次、接待总人数76人。与上年相比, 公务接待费支出下降29.13%,主要是:严格执行八项规定,节约开支,控制接待标准。

    九、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    2017年度机关运行经费支出0万元,比上年决算数增长0%,主要是:没有该项经费支出。

    (二)政府采购情况

    本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    (三)国有资产占用使用情况

    截至20171231日,本部门共有车辆4辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

    (四)项目绩效自评报告

    按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔20165)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

    十、名词解释

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表:4-1 2017年度收支决算总表

    4-2 2017年度收入决算表

    4-3 2017年度支出决算表

    4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

    4-5 2017年度一般公共预算支出决算表

    4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

    4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

    4-8 2017年度政府性基金支出决算表

    4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

    4-10 2017年度政府采购情况表

    2018年10月8号


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